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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
89,180,000.00 |
104,182,234.80 |
87,813,783.19 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
73,284,100.00 |
74,916,011.43 |
70,499,701.71 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
58,069,000.00 |
59,700,911.43 |
55,492,964.66 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
15,215,100.00 |
15,215,100.00 |
15,006,737.05 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
16,695,900.00 |
31,698,134.80 |
24,230,436.79 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
89,980,000.00 |
106,529,006.23 |
94,644,998.50 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
16,695,900.00 |
31,698,134.80 |
24,230,436.79 |
六、其他收入 |
7 |
800,000.00 |
2,431,911.43 |
2,431,911.43 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
76,640.00 |
76,640.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
94,730,138.50 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
41,360,320.68 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
19,103,504.73 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
21,366,197.73 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
2,783,097.22 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
10,117,018.14 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
89,980,000.00 |
106,614,146.23 |
90,245,694.62 |
本年支出合计 |
83 |
89,980,000.00 |
106,614,146.23 |
94,730,138.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
784,443.88 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
3,700,000.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
3,700,000.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
89,980,000.00 |
106,614,146.23 |
94,730,138.50 |
总计 |
95 |
89,980,000.00 |
106,614,146.23 |
94,730,138.50 |